依据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔xxxx〕45号)和《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》(财预〔xxxx〕36号)，对本部门预决算公开的情况包括部门预决算公开、“三公”经费预决算公开等情况进行了自查自纠。
一、公开xxxx年预算及“三公”经费预算情况
按照《怀安县财政局关于xxxx年财政支出预算的批复》(怀财字[xxxx]14)文件精神的要求，统计局在xxxx年4月8日对部门预算支出情况、“三公”经费预算情况进行了公开，同时就本单位公开情况进行了说明。
二、公开xxxx年度部门决算情况及“三公”经费情况
按照《关于批复xx省张家口市怀安县统计局(本级)xxxx年度部门决算的通知》(怀财字[xxxx]54号)文件，并按照财政财务管理有关规定，统计局在收到通知后及时对此项工作进行了安排布置。于xxxx年8月24日将xxxx年部门决算情况表及“三公”经费情况和情况说明在政府门户网站进行公开。
局长在全体局干部会上特别强调了支出范围，严格按照财政财务管理有关规定开展日常工作开支，不在开支范围的决不能搞特殊，在规定支出范围的尽量减少开支，厉行节约，确保全年预算支出不能突破指标，不给财政增加负担。
怀安县统计局
xxxx年八月二十四日
省财政厅:
根据《xx省人民政府关于进一步做好财政预决算和“三公”经费公开工作的通知》(甘政发〔xxxx〕79号和《xx省财政厅关于统一部门预算和“三公”经费公开格式的通知》(甘财预〔xxxx〕49号)要求，我厅积极开展部门预决算及“三公”经费公开工作，现将我厅xxxx年部门预算和“三公”经费预算公开情况报告如下:
一、基本情况
(一)xx省林业厅主要职责。根据省政府xxxx年新核定的三定方案，xx省林业厅主要有以下十四项基本职能。一是负责全省林业建设工作;二是负责全省造林绿化工作;三是负责全省林业产业发展工作;四是负责全省森林资源保护工作;五是负责全省湿地保护工作和全省荒漠化防治工作;七是负责全省陆生野生动植物保护工作;八是负责全省林业系统自然保护区管理工作;九是负责全省林业改革工作;十是负责全省森林防火工作;十一是负责全省林业资金和资产管理工作;十二是指导全省森林公安工作;十三是组织、指导林业建设的科学研究和技术推广工作，负责林业对外合作和交流，管理厅机关和直属单位的队伍建设;十四是承办省委、省政府和国家林业局交办的其他事项。
(二)xx省林业厅内设机构情况。按照职能分工，xx省林业厅内设9个直属办事机构:
1.办公室:负责文电、会议、机要、档案等机关日常工作;
2.植树造林和林业产业处:组织指导植树造林、林业有害生物防治、荒漠化防治，国有林场、森林公园的建设和管理，负责林业产业发展、安全生产和扶贫工作;
3.森林资源管理处(xx省林政稽查总队):组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠化调查、监测和评估，拟定采伐限额，监督木材采伐和运输，承担林地林权管理工作，林业自然保护区建设和管理;
4.发展规划和资金管理处:拟定规划计划，编制预算、监督管理资金、国有资产，负责统计工作;
5.科学技术处:负责林业技术研究及推广，林业信息化建设，指导省林学会工作;
6.农村林业改革发展处(政策法规处)，拟定集体林全制度改革意见并组织实施，拟定法规，承办林业行政许可;
7.外事合作处:组织、指导林业国际合作交流，负责机关及直属单位外事工作;
8.省防火办:拟定防火总体规划和年度计划并组织实施、组织协调指导武装森林警察部队防火工作;
9.人事处:负责全省林业系统领导班子和干部队伍建设，人事管理、机构编制、工资福利、人才、职称、干部培训等工作。
另外单独设立机关党委、厅纪检组、省天保办、省退耕办、省长防办。
xx省林业厅共核定编制138名，其中:行政编制91名，参公事业编制37名，工勤编制10名。
合署办公的参公事业单位xx省绿化委员会办公室(副地级)，编制10名，实有9人。
xx省森林公安局(及下属单位)，行政编制981名，实有912人。
(三)xx省林业厅直属单位情况
xx省林业厅共有22家直属单位，其中:正地级单位1户，为xx省白龙江林业管理局，编制800名，实有757人，下设5个正县级林业局，分别是洮河林业局、迭部林业局、舟区林业局、白水江林业局和河西综合开发局。
副地级单位1户，xx省小陇山林业实验局，全额编制493名，实有488人，差额编制259名，实有259人。
正县级参公事业单位7户，依次为xx省生态林业基金管理办公室，编制16名实有15人;xx省生态环境监测监督管理局，编制187名实有178人;xx省三北防护林建设局，编制27名实有25人;xx省林木种苗管理局，编制25名实有31人;xx省林业工作站管理局，编制86名实有85人;xx省野生动植物管理局，编制31名实有30人;xx省森林病虫害防治检疫局，编制28名实有28人。
正县级国家级自然保护区管理局10个，分别是:兴隆山、祁连山、莲花山、尕海则岔、民勤连古城、敦煌西湖、小陇山、盐池湾、安南坝，编制分别为:117、61、90、40、35、25、25、35、25，实有人数为:101、61、80、36、31、25、25、23、16人;xx太子山国家级自然保护区管理局全额编制260名，实有86人，其余天然林保护工程供养人员174人，差额编制132名，实有132人;
其他事业单位3户，为xx省林业厅外资项目管理办公室，编制7名实有7人;xx省特种装备储备中心，全额事业编制22名，实有22人，自收自支事业编制9名，实有9人;xx省绿化基金会，编制3名实有3人。
二、xxxx年部门预算安排情况
xxxx年部门预算核定我厅行政在职人员989人，事业在职人员2383人，离休人员47人，退休人员1018人。共计核定收入47180.46万元，其中财政拨款38044.46万元，政府性基金8936万元，经营收入200万元;核定支出47180.46万元，其中:基本支出23055.84万元，项目支出24124.62万元。
附件:1.部门预算收支总表点击打开链接
2.部门财政拨款支出预算表点击打开链接
xx省林业厅
xxxx年3月20日
为了进一步提高部门预算编制与执行管理的科学化、精细化水平，根据市财政局关于开展xxxx年度部门预算考核工作的有关要求，xx对部门预算工作进行了认真的自查，现就预算编制和执行情况汇报如下:
一、部门预算编制
(一)重视组织领导，提高预算编制工作效率。 部门预算编制是一项很复杂的系统工程，它与年度工作安排紧密相关，与各业务科室紧密相连。领导高度重视xx的部门预算编制工作，组织了各科室和委属二级单位负责人参加的专题会议，安排部署部门预算编制工作。明确预算编制的第一责任人对本单位预算编报的真实性、完整性和及时性负责，并结合单位的中心工作、近几年来的工作开展情况、上级领导及其主管部门对下一年度的工作思路，认真予以过滤。对可能发生的情况，在分析对照前几年实际发生的基础上，预测当年的可能情况并适当留有余地，尽可能减少不必要的预算调整。加强对本系统直属单位负责预算编报人员的管理、指导和培训，确保预算编制真实、及时、准确、完整。市人口计生系统按照规定的文本、项目、标准、时间、软件编制上报部门预算，并做到签章齐全。
(二)重视信息整理，提高预算编制精细化水平。
1、准确合理测算收入来源。严格执行“收支两条线”政策。对行政事业性收费等政府非税收入，要按照依法依规和应收尽收的原则，以经济发展、政策调整因素和前三年收入实绩的平均数为参考，切实做到实事求是，不少报、不漏报，努力避免在预算执行中的超收、短收现象。
2、准确填报部门基础信息。基础数据的规范填报是提高部门预算编制质量、推动部门预算改革的基础。一是认真核查单位性质、编制人数、实有人数、离退休人数、统筹和独生子女情况。二是认真核对资产状况，将相关的资产配置和存量情况真实、完整地输入系统。
(三)重视项目整合，完善项目绩效评价体系。 重视项目资金整合，努力提高项目预算绩效是部门预算发展的方向。按照“保人员、保运转、保发展”的原则，根据工作的职能任务和事业发展规划，结合财力状况，参照以前年度项目，采用项目库管理方式分轻重缓急，严格控制在“一下”控制数内申报项目。申报材料齐全、申报内容完整、支出科目使用准确。
(四)重视采购预算，提高采购编制的完整性。
根据《政府采购管理暂行办法》及《政府采购实施细则》的要求，结合本部门开展工作的实际，准确把握采购类型和采购目录，切实强化采购项目的预见性和超前性，政府采购预算编制做到全面准确，符合实际需要。
二、部门预算执行
(一)健全机制，规范内部管理行为。 根据工作实际，制定了《机关财务管理制度》、《采购制度》、《会议制度》、《公务电话管理办法》、《公物使用与管理制度》、《车辆管理制度》、《招待费使用管理办法》等规章制度。通过实施内部监督和控制制度，明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项事务事项得以有序进行;明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益;明确了经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
(二)严肃纪律，强化资金使用管理。
非税收入严格执行“收缴分离”和“收支两条线”规定，纳入财政预算内管理的收入全额及时缴入国库。
严格执行市财政局批复的预算，全年支出控制在预算数以内，严肃财务工作纪律，严格按照政策规定的范围、标准和口径要求，实事求是地填报资金使用计划申请，按照财政部门审核批复的意见，严格执行国库集中支付制度支付资金。基本支出严格执行国家的有关政策和规定，合理安排单位人员经费和日常公用经费，项目支出要严格按照的项目和用途使用，无改变项目内容、扩大使用范围、挪用项目资金现象，做到了专款专用，切实保障资金使用的安全性、规范性和有效性。
对于不可预见经费，据《市直部门预算不可预见经费使用管理办法(试行)》的相关规定，按照使用范围向财政部门申报并按批复的用途使用不可预见经费。
(三)规范管理，严格执行采购程序。 根据《政府采购管理暂行办法》及《政府采购实施细则》的有关规定，按照年度采购预算，向政府采购部门申报采购计划，经政府采购部门审批后，办理采购项目，采购完成后，由相关科室填写验收报告，购销合同、购置审批、验收记录及付款方式等财会、文书资料整理完整报国库收付局支付，切实降低了采购成本，提高了资金使用效益。
通过自查工作的开展，促进了预算管理与预算执行水平和资金使用效益的提高、促进了内部监督机制的完善。
xxx年五月三十
