内部控制制度设置：a人事制度控制：建立劳动合同，针对不同级别的管理人员建立不同级别的考核制度，形成规范，系统考核体系评价员工据此奖励任用，建立公司骨干员工队伍，有针对性培养，建立内部薪酬体系（薪酬总额与业绩指标挂钩办法，基本工资发放，高级管理人员薪管理办法）。
b人力资源控制：建立严格的招聘程序保证应聘者符合要求，制定员工工作范围，用于引导员工行为，定期培训用于提高员工素质，坚持绩效考核奖罚分明，对重要岗位员工（销售采购财务）建立信用保险机制，岗位轮换，提高福利增强凝聚力。
内部控制制度的方法：预算内部审计个人现场观察。
近期及未来财务应该调整的工作交予财务刘会高会。
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